P.A.C. (Percorso Attuativo di Certificabilità)
AZIONI P.A.C.
Modifica e composizione dei Gruppi di lavoro procedure P.A.C.
Azioni PAC (Delibera N. 20220000799 del 16/06/2022)
Manuale Area Patrimonio Netto Vers.2 del 07.06.2022
Manuale Area Rimanenze del 09.06.2022
AREA CREDITI E RICAVI:
- Azione Crediti e Ricavi
- Prospetto di Raccordo tra azioni e procedura
- Regolamento ALPI art. 3
- Regolamento recupero crediti Modificazioni
AREA DEBITI E COSTI:
- Allegato A Regolamento Fatturazione passiva
- Allegato B Settore Personale
- Allegato C Regolamento affidamento incarichi avvocati esterni
- Allegato D Nota prot. n. 77495 del 09.08.2017 a firma del D.A. Asp Trapani
- Allegato E Lettera di conferimento incarico difensivo a firma del legale rappresentante dell'Azienda
- Allegato F linee di indirizzo modificate con delibera n. 416 del 22.03.2022
- Manuale Area Debiti e Costi Vers.3 del 09.06.2022
AREA DISPONIBILITA' LIQUIDE:
- Allegato A - Regolamento cassa e tesoreria
- Allegato B Contratto di Tesoreria
- Allegato B1 dichiarazione
- Allegato C -Regolamentodicassaeconomale_163_449
- Allegato D Regolamento Agenti contabili
- Manuale Disponibilità Liquide Vers.2 del 09.06.2022
AREA GENERALE:
AREA IMMOBILIZZAZIONI:
- Allegato A - Regolamento per la gestione del Patrimonio aziendale dei beni mobili e dei beni immobili
- Allegato B - Regolamento aziendale sull'accesso ai locali aziendali di soggetti terzi
- Allegato C - Modulo n.1 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato D - Modulo n.2 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato E - Modulo n.3 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato F - Modulo n.4 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato G - Modulo n.5 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Manuale Area Immobilizzazioni vers.5 del 07.06.2022
Azioni PAC (Delibera N. 20210000674 del 30/06/2021)
Procedura P.A.C. E - Area Rimanenze
Procedura P.A.C. D/H - Area Immobilizzazioni ed Area Patrimonio Netto
Procedura P.A.C. I - Area Debiti e Costi
Piano annuale 2022 e Piano Triennale 2022-2024
Piano annuale 2022 e Piano triennale di Audit 2022-2024
Azioni PAC (Delibera N. 20190001715 del 30/12/2020)
Area Immobilizzazioni e Patrimonio Netto - Obiettivi D e H
Procedura PAC Area I - Debiti e Costi
Azioni PAC (Delibera N. 20190001543 del 03/06/2019)
Area Immobilizzazioni e Patrimonio Netto - Obiettivi D e H
Procedura PAC Area G - Disponibilità Liquide
Regolamento di cassa economale modificato con delibera n. 2048 del 05/08/2019
Procedura PAC Area I - Debiti e Costi
Azioni PAC al 30 ottobre 2017
Procedura PAC Area F - Crediti e Ricavi
Delibera N. 5014 del 21/12/2017 - presa d'atto procedure PAC
Percorso attuativo di Certificabilità (PAC) - stato avanzamento dei lavori al 30 ottobre 2017
Azioni PAC al 30 novembre 2016
Approvate dalla Direzione Aziendale con nota prot. n. 115320 del 30.11.2016
Scheda riepilogativa PAC ASP Trapani - aggiornamento 31/12/2016
Internal Auditing