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P.A.C. (Percorso Attuativo di Certificabilità)

 

AZIONI P.A.C.

Modifica e composizione dei Gruppi di lavoro procedure P.A.C.

Scheda riepilogativa PAC ASP Trapani - aggiornamento 31/12/2016 

Percorso attuativo di Certificabilità (PAC) - stato avanzamento dei lavori al 30 ottobre 2017

 

Azioni PAC al 30 ottobre 2017 

Procedura PAC Area F - Crediti e Ricavi

Procedura PAC Area G - Disponibilità Liquide 

Procedura PAC Area I - Debiti e Costi

Delibera N. 5014 del 27/12/2017 - presa d'atto procedure PAC

 

Azioni PAC al 30 novembre 2016

Approvate dalla Direzione Aziendale  con nota prot. n. 115320 del 30.11.2016 

 

Area Generale - Obiettivi A

Area Immobilizzazioni e Patrimonio Netto - Obiettivi D e H

Area Rimanenze - Obiettivi E

 

 

Internal Auditing 

Delibera N. 1331 del 16/05/2019

Presa atto verbale riunione del 5/4/2019 presso Assessorato della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Servizio 2 Controllo bilanci degli Enti del S.S.R. - Percorsi Attuativi di Certificabilità dei bilanci. Rettifica Piano annuale di Audit 2019 e contestuale Piano Triennale 2019-2021

Piano triennale Internal Audit 2019-2021 - Piano annuale Internal Audit 2019

Piano Annuale Internal Audit 2018 (Delibera N. 2567 del 24/10/2018)

Piano Annuale Internal Audit 2018 (Delibera n. 20180001684 del 03/07/2018 con allegato)

Manuale Internal Audit P.A.C. Compliant (Delibera n. 20180000297 del 06/02/2018)

Delibera N. 20180000297 del 06/02/2018

Piano Annuale Internal Auditing 2017 

Nota prot. N. 50746/2017 - Costituzione Gruppo di Lavoro 

 

 

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