P.A.C. (Percorso Attuativo di Certificabilità)

AZIONI P.A.C.

Modifica e composizione dei Gruppi di lavoro procedure P.A.C.
 

Azioni PAC (Delibera N. 20220000799 del 16/06/2022)

Delibera n.20220000799 del 16/06/2022 - Parziale modifica deliberazione n. 5014 del 21.12.2017, come già modificata con deliberazione n. 1543 del 03/06/2019, deliberazione n. 1715 del 30/12/2020 e deliberazione n. 674 del 30 giugno 2021: approvazione ed adozione Manuali P.A.C. Area Generale - Area Rimanenze - Area Immobilizzazioni - Area Patrimonio Netto – Area Crediti e Ricavi – Area Disponibilità Liquide - Area Debiti e Costi.

Manuale Area Patrimonio Netto Vers.2 del 07.06.2022
Manuale Area Rimanenze del 09.06.2022
 

AREA CREDITI E RICAVI:
 

• Azione Crediti e Ricavi
• Prospetto di Raccordo tra azioni e procedura
• Regolamento ALPI art. 3
• Regolamento recupero crediti Modificazioni

AREA DEBITI E COSTI:
 

• Allegato A Regolamento Fatturazione passiva
• Allegato B Settore Personale
• Allegato C Regolamento affidamento incarichi avvocati esterni
• Allegato D Nota prot. n. 77495 del 09.08.2017 a firma del D.A. Asp Trapani
• Allegato E Lettera di conferimento incarico difensivo a firma del legale rappresentante dell'Azienda
• Allegato F linee di indirizzo modificate con delibera n. 416 del 22.03.2022
• Manuale Area Debiti e Costi Vers.3 del 09.06.2022
   

AREA DISPONIBILITA' LIQUIDE:
 

• Allegato A - Regolamento cassa e tesoreria
• Allegato B Contratto di Tesoreria
• Allegato B1 dichiarazione
• Allegato C -Regolamentodicassaeconomale_163_449
• Allegato D Regolamento Agenti contabili
• Manuale Disponibilità Liquide Vers.2 del 09.06.2022

AREA GENERALE:
 

• Funzionigramma
• Manuale Area Generale  Vers.3 del 9.6.2022
   

AREA IMMOBILIZZAZIONI:

• Allegato A - Regolamento per la gestione del Patrimonio aziendale dei beni mobili e dei beni immobili
• Allegato B - Regolamento aziendale sull'accesso ai locali aziendali di soggetti terzi
• Allegato C - Modulo n.1 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato D - Modulo n.2 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato E - Modulo n.3 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato F - Modulo n.4 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Allegato G - Modulo n.5 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
• Manuale Area Immobilizzazioni vers.5 del 07.06.2022
   

Azioni PAC (Delibera N. 20210000674 del 30/06/2021)

Delibera n. 20210000674 del 30/06/2021 - Parziale modifica deliberazione n. 5014 del 21.12.2017, come già modificata con deliberazione n. 1543 del 03/06/2019 e deliberazione n. 1715 del 30/12/2020: approvazione ed adozione Manuali P.A.C.: E) Area Rimanenze; D/H) Area Immobilizzazioni ed Area Patrimonio Netto; I) Area Debiti e Costi
 

Procedura P.A.C. E - Area Rimanenze

Procedura P.A.C. D/H - Area Immobilizzazioni ed Area Patrimonio Netto

Procedura P.A.C. I - Area Debiti e Costi
 

Piano annuale 2022 e Piano Triennale 2022-2024

Delibera n. 225 del 14/02/2022 - Approvazione Piano annuale di Audit 2022 e Piano triennale 2022-2024

Piano annuale 2022 e Piano triennale di Audit 2022-2024

Azioni PAC (Delibera N. 20190001715 del 30/12/2020)

Area Generale - Obiettivi A

Area Immobilizzazioni e Patrimonio Netto - Obiettivi D e H

Procedura PAC Area I - Debiti e Costi

Delibera n. 20200001715 del 30/12/2020 - Parziale modifica deliberazione n. 5014 del 21.12.2017, come già modificata con deliberazione n. 1543 del 03/06/2019: approvazione ed adozione Manuali P.A.C.: A) Area Generale; D/H) Area Immobilizzazioni ed Area Patrimonio Netto; I) Area Debiti e Costi.

Azioni PAC (Delibera N. 20190001543 del 03/06/2019)

Area Generale - Obiettivi A

Area Immobilizzazioni e Patrimonio Netto - Obiettivi D e H

Procedura PAC Area G - Disponibilità Liquide 

Regolamento di cassa economale modificato con delibera n. 2048 del 05/08/2019

Delibera n. 20190002048 del 05/08/2019 - Modifica ed integrazione al Regolamento per la gestione Spese Economali di Cassa interno

Procedura PAC Area I - Debiti e Costi

Delibera N. 20190001543 del 03/06/2019 - Manuali P.A.C. - Parziale modifica delibera n. 5014 del 21.12.2017

Azioni PAC al 30 ottobre 2017 

Procedura PAC Area F - Crediti e Ricavi

Delibera N. 5014 del 21/12/2017 - presa d'atto procedure PAC

Percorso attuativo di Certificabilità (PAC) - stato avanzamento dei lavori al 30 ottobre 2017

Azioni PAC al 30 novembre 2016

Approvate dalla Direzione Aziendale  con nota prot. n. 115320 del 30.11.2016 

Scheda riepilogativa PAC ASP Trapani - aggiornamento 31/12/2016 

Area Rimanenze - Obiettivi E

Internal Auditing