Internal Audit (U.O.S.)

Responsabile:

Mission

Supporto alla Direzione Strategica nell’attività di armonizzazione delle procedure amministrative, assicurandone la costante rispondenza alla mission aziendale. 

Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’Azienda. 

Supporto agli organi di vertice nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Diffusione della cultura di autovalutazione dei rischi e dei controlli, con l’obiettivo di dotare ciascun process-owner di una metodologia e di strumenti di autodiagnosi dei rischi e dei controlli in grado di assicurare un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Funzioni e compiti

Monitora, in modo sistematico, l’adeguatezza e l’operatività del sistema dei controlli affidati ai competenti assetti aziendali, segnatamente in ordine: 

• al corretto uso delle risorse aziendali economiche, finanziarie e patrimoniali;

• alla regolare applicazione delle procedure regolamentari e delle disposizioni operative vigenti;

• all’utilizzo dei beni materiali ed immateriali dell’Azienda;

• al controllo dei risultati conseguiti dai progetti Aziendali.

Predispone reports sulle verifiche effettuate. 

Formula proposte migliorative dell’organizzazione aziendale. 

Monitora il sistema aziendale dei controlli. 

Effettua analisi dei processi, dei relativi rischi e dell’efficacia dei controlli effettuati. 

Effettua supervisione interna sui processi e sulle attività di tipo amministrativo, caratterizzati da rischi potenziali significativi, al fine di supportare la Direzione Strategica nell’assicurare la conformità alle leggi, ai regolamenti, alle discipline interne e di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali.

Delibera N. 1331 del 16/05/2019

Presa atto verbale riunione del 5/4/2019 presso Assessorato della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Servizio 2 Controllo bilanci degli Enti del S.S.R. - Percorsi Attuativi di Certificabilità dei bilanci. Rettifica Piano annuale di Audit 2019 e contestuale Piano Triennale 2019-2021

Piano triennale Internal Audit 2019-2021 - Piano annuale Internal Audit 2019

Piano Annuale Internal Audit 2018 (Delibera N. 2567 del 24/10/2018)

Piano Annuale Internal Audit 2018 (Delibera n. 20180001684 del 03/07/2018 con allegato)

Manuale Internal Audit P.A.C. Compliant (Delibera n. 20180000297 del 06/02/2018)

Delibera N. 20180000297 del 06/02/2018

Piano Annuale Internal Auditing 2017 

Nota prot. N. 50746/2017 - Costituzione Gruppo di Lavoro