Internal Audit (U.O.S.)
Responsabile:
Mission
Supporto alla Direzione Strategica nell’attività di armonizzazione delle procedure amministrative, assicurandone la costante rispondenza alla mission aziendale.
Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’Azienda.
Supporto agli organi di vertice nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Diffusione della cultura di autovalutazione dei rischi e dei controlli, con l’obiettivo di dotare ciascun process-owner di una metodologia e di strumenti di autodiagnosi dei rischi e dei controlli in grado di assicurare un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Funzioni e compiti
Monitora, in modo sistematico, l’adeguatezza e l’operatività del sistema dei controlli affidati ai competenti assetti aziendali, segnatamente in ordine:
-
al corretto uso delle risorse aziendali economiche, finanziarie e patrimoniali;
-
alla regolare applicazione delle procedure regolamentari e delle disposizioni operative vigenti;
-
all’utilizzo dei beni materiali ed immateriali dell’Azienda;
-
al controllo dei risultati conseguiti dai progetti Aziendali.
Predispone reports sulle verifiche effettuate.
Formula proposte migliorative dell’organizzazione aziendale.
Monitora il sistema aziendale dei controlli.
Effettua analisi dei processi, dei relativi rischi e dell’efficacia dei controlli effettuati.
Effettua supervisione interna sui processi e sulle attività di tipo amministrativo, caratterizzati da rischi potenziali significativi, al fine di supportare la Direzione Strategica nell’assicurare la conformità alle leggi, ai regolamenti, alle discipline interne e di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali.
Delibera N. 1331 del 16/05/2019
Piano triennale Internal Audit 2019-2021 - Piano annuale Internal Audit 2019
Piano Annuale Internal Audit 2018 (Delibera N. 2567 del 24/10/2018)
Piano Annuale Internal Audit 2018 (Delibera n. 20180001684 del 03/07/2018 con allegato)
Manuale Internal Audit P.A.C. Compliant (Delibera n. 20180000297 del 06/02/2018)
Delibera N. 20180000297 del 06/02/2018
Piano Annuale Internal Auditing 2017
Nota prot. N. 50746/2017 - Costituzione Gruppo di Lavoro