Internal Audit (U.O.S.)
Responsabile: Dott.ssa Desirè Caterina Agate
Tel.: 0923.805227
mail: internal.audit@asptrapani.it
pec: internal.audit@pec.asptrapani.it
Organigramma
Dott.ssa Desiré Caterina Agate - Responsabile
Dott.ssa Angela Cruciata - Collaboratore Amministrativo Professionale
Dott.ssa Alessia Messina - Collaboratore Amministrativo Professionale
► MISSION
Supporto alla Direzione Strategica nell’attività di armonizzazione delle procedure amministrative, assicurandone la costante rispondenza alla mission aziendale.
Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’Azienda.
Supporto agli organi di vertice nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Diffusione della cultura di autovalutazione dei rischi e dei controlli, con l’obiettivo di dotare ciascun process-owner di una metodologia e di strumenti di autodiagnosi dei rischi e dei controlli in grado di assicurare un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.
► FUNZIONI E COMPITI
Monitora, in modo sistematico, l’adeguatezza e l’operatività del sistema dei controlli affidati ai competenti assetti aziendali, segnatamente in ordine:
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al corretto uso delle risorse aziendali economiche, finanziarie e patrimoniali;
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alla regolare applicazione delle procedure regolamentari e delle disposizioni operative vigenti;
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all’utilizzo dei beni materiali ed immateriali dell’Azienda;
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al controllo dei risultati conseguiti dai progetti Aziendali.
Predispone reports sulle verifiche effettuate.
Formula proposte migliorative dell’organizzazione aziendale.
Monitora il sistema aziendale dei controlli.
Effettua analisi dei processi, dei relativi rischi e dell’efficacia dei controlli effettuati.
Effettua supervisione interna sui processi e sulle attività di tipo amministrativo, caratterizzati da rischi potenziali significativi, al fine di supportare la Direzione Strategica nell’assicurare la conformità alle leggi, ai regolamenti, alle discipline interne e di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali.
► MANUALE INTERNAL AUDIT
| Delibera N. 20180000297 del 06/02/2018 | |
| Manuale ed allegati |
► PIANO AUDIT
Al fine di agevolare i Responsabili delle Strutture aziendali nella compilazione del questionario Internal Audit, con la presente si comunica il link diretto per la consultazione delle Procedure PAC, come attività propedeutica alla compilazione suddetta:
► P.A.C.
► Piani di Azione Straordinari