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Internal Audit (U.O.S.)

Referente: Dott.ssa Desirè Caterina Agate

Tel.: 0923 805 227

p.e.c.: internal.audit@pec.asptrapani.it

e.mail: internal.audit@asptrapani.it

Collaboratori Amministrativi:

Dott.ssa Angela Cruciata

Dott.ssa Alessia Messina

 

Mission

Supporto alla Direzione Strategica nell’attività di armonizzazione delle procedure amministrative, assicurandone la costante rispondenza alla mission aziendale. 

Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’Azienda. 

Supporto agli organi di vertice nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Diffusione della cultura di autovalutazione dei rischi e dei controlli, con l’obiettivo di dotare ciascun process-owner di una metodologia e di strumenti di autodiagnosi dei rischi e dei controlli in grado di assicurare un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

 

Funzioni e compiti

Monitora, in modo sistematico, l’adeguatezza e l’operatività del sistema dei controlli affidati ai competenti assetti aziendali, segnatamente in ordine: 

  • al corretto uso delle risorse aziendali economiche, finanziarie e patrimoniali;

  • alla regolare applicazione delle procedure regolamentari e delle disposizioni operative vigenti;

  • all’utilizzo dei beni materiali ed immateriali dell’Azienda;

  • al controllo dei risultati conseguiti dai progetti Aziendali.

 

Predispone reports sulle verifiche effettuate. 

Formula proposte migliorative dell’organizzazione aziendale. 

Monitora il sistema aziendale dei controlli. 

Effettua analisi dei processi, dei relativi rischi e dell’efficacia dei controlli effettuati. 

Effettua supervisione interna sui processi e sulle attività di tipo amministrativo, caratterizzati da rischi potenziali significativi, al fine di supportare la Direzione Strategica nell’assicurare la conformità alle leggi, ai regolamenti, alle discipline interne e di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali.

 

Manuale Internal Audit

 

 

Piano Audit

Anno 2024

 

 

Anno 2023

 

Anno 2022


Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

 

 

Al fine di agevolare i Responsabili delle Strutture aziendali nella compilazione del questionario Internal Audit, con la presente si comunica il link diretto per la consultazione delle Procedure PAC, come attività propedeutica alla compilazione suddetta:

P.A.C.

 

 

 

 

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