P.A.C. (Percorso Attuativo di Certificabilità)
AZIONI P.A.C.
2024_Parziale modifica dei gruppi di lavoro procedure P.A.C. (nota prot. n. 114316 del 03/09/2024)
2023_Modifica dei gruppi di lavoro procedure PAC (nota prot. n. 143206 del 21/11/2023)
2021_Modifica e composizione dei Gruppi di lavoro procedure P.A.C. (nota prot. n. 30036 del 09/03/2021)
Deliberazione n. 470 del 14/04/2023 - Manuali P.A.C. - Parziale modifica deliberazione n. 5014 del 21.12.2017, come già modificata con deliberazione n. 1543 del 03/06/2019, deliberazione n. 1715 del 30/12/2020, deliberazione n. 674 del 30 giugno 2021, n. 799 del 16.06.2022, deliberazione n. 929 del 11.07.2022 e deliberazione n. 19 del 12.01.2023 (Allegato procedura PAC Area Rimanenze V.13-04-2023)
AREA RIMANENZE:
Manuali P.A.C. - Parziale modifica deliberazione n. 5014 del 21.12.2017, come già modificata con deliberazione n. 1543 del 03/06/2019, deliberazione n. 1715 del 30/12/2020, deliberazione n. 674 del 30 giugno 2021, n. 799 del 16.06.2022 e deliberazione n. 929 del 11.07.2022
AREA CREDITI E RICAVI:
- Funzionigramma
- MANUALE AREA CREDITI E RICAVI V. 10.01.2023
- Prospetto di Raccordo tra azioni e procedura
- Regolamento Alpi Delibera n. 3230 del 2018
- Regolamento Gestione Finanziamenti vincolati
- Regolamento obiettivi PSN finanziamenti vincolati
- Regolamento recupero crediti Modificazioni
- Regolamento Recupero dei Crediti
AREA DEBITI E COSTI:
- Allegato A gestione personale dipendente
- Allegato B regolamento incarichi
- Allegato C nota prot. 77495 del 09.08.17
- Allegato D lettera conderimento incarico
- Allegato E delibera n. 11 del 05.01.2023 linee di indirizzo ass.integrativa e protesica
- PROCEDURA BASE COSTI E DEBITI VERSIONE DEL 10.01.2023
AREA DISPONIBILITA' LIQUIDE:
- Allegato A Regolamento dei rapporti con l'Istituto cassiere
- Allegato B Convenzione con l'Istituto tesoriere
- Allegato C Regolamento di cassa economale modificato con delibera n. 2048 del 05.08.2019
- Allegato D Regolamento per la discipina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili
- Allegato E Format comunicazione mensile riscuotitori speciali
- Allegato G Modello Conto Giudiziale
- Allegato F - MODELLO conto giudiziale
- MANUALE DISPONIBILITA' LIQUIDE del 11.01.2023
AREA GENERALE:
AREA IMMOBILIZZAZIONI:
- Allegato A - Regolamento per la gestione del Patrimonio aziendale dei beni mobili e dei beni immobili - P.A
- Allegato B - Regolamento aziendale sull'accesso ai locali aziendali di soggetti terzi
- Allegato C - Modulo n.1 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato D - Modulo n.2 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato E - Modulo n.3 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato F - Modulo n.4 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato G - Modulo n.5 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato H - Modulo n.6 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato I - Modulo n.7 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Procedura Area Immobilizzazioni
AREA RIMANENZE:
Manuali PAC: Adottati con Delibera N. 20220000799 del 16/06/2022 e parzialmente modificati ed integrati con Delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022
Manuale Area Patrimonio Netto Vers.2 del 07.06.2022
Manuale Area Rimanenze del 09.06.2022
AREA CREDITI E RICAVI:
- Manuale Crediti e Ricavi (parzialmente modificato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
- Prospetto di Raccordo tra azioni e procedura
- Regolamento ALPI art. 3
- Regolamento recupero crediti Modificazioni
- Regolamento Gestione Obiettivi da PSN e Finanziamenti Vincolati (integrato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
- Funzionigramma (integrato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
AREA DEBITI E COSTI:
- Allegato A Regolamento Fatturazione passiva
- Allegato B Settore Personale
- Allegato C Regolamento affidamento incarichi avvocati esterni
- Allegato D Nota prot. n. 77495 del 09.08.2017 a firma del D.A. Asp Trapani
- Allegato E Lettera di conferimento incarico difensivo a firma del legale rappresentante dell'Azienda
- Allegato F linee di indirizzo modificate con delibera n. 416 del 22.03.2022
- Manuale Area Debiti e Costi Vers.3 del 09.06.2022
AREA DISPONIBILITA' LIQUIDE:
- Manuale Disponibilità Liquide Vers.2 del 09.07.2022 (parzialmente modificato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
- Allegato A - Regolamento cassa e tesoreria
- Allegato B Contratto di Tesoreria con annessa Dichiarazione ai sensi dell'art 1341 c.c. (parzialmente modificato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
- Allegato C -Regolamento di cassa economale (parzialmente modificato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
- Allegato D Regolamento Agenti contabili
- Allegato E - format comunicazione mesile riscuotitori speciali (integrato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
- Allegato F - Modello conto giudiziale (integrato con delibera n. 20220000929 dell'11/07/2022)
AREA GENERALE:
AREA IMMOBILIZZAZIONI:
- Allegato A - Regolamento per la gestione del Patrimonio aziendale dei beni mobili e dei beni immobili
- Allegato B - Regolamento aziendale sull'accesso ai locali aziendali di soggetti terzi
- Allegato C - Modulo n. 1 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato D - Modulo n. 2 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato E - Modulo n. 3 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato F - Modulo n. 4 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato G - Modulo n. 5 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato H - Modulo n. 6 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Allegato I - Modulo n. 7 - P.A.C. Area Immobilizzazioni
- Manuale Area Immobilizzazioni vers.5 del 07.06.2022
Azioni PAC (Delibera N. 20210000674 del 30/06/2021)
Procedura P.A.C. E - Area Rimanenze
Procedura P.A.C. D/H - Area Immobilizzazioni ed Area Patrimonio Netto
Procedura P.A.C. I - Area Debiti e Costi
Azioni PAC (Delibera N. 20190001715 del 30/12/2020)
Area Immobilizzazioni e Patrimonio Netto - Obiettivi D e H
Procedura PAC Area I - Debiti e Costi
Azioni PAC (Delibera N. 20190001543 del 03/06/2019)
Area Immobilizzazioni e Patrimonio Netto - Obiettivi D e H
Procedura PAC Area G - Disponibilità Liquide
Regolamento di cassa economale modificato con delibera n. 2048 del 05/08/2019
Procedura PAC Area I - Debiti e Costi
Azioni PAC al 30 ottobre 2017
Procedura PAC Area F - Crediti e Ricavi
Delibera N. 5014 del 21/12/2017 - presa d'atto procedure PAC
Percorso attuativo di Certificabilità (PAC) - stato avanzamento dei lavori al 30 ottobre 2017
Azioni PAC al 30 novembre 2016
Approvate dalla Direzione Aziendale con nota prot. n. 115320 del 30.11.2016
Scheda riepilogativa PAC ASP Trapani - aggiornamento 31/12/2016
Internal Auditing